部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
时间：2023-03-01 浏览量：次来源：作者：
| 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
| 金额单位：万元 |
| 单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
| 338-自贡市卫生健康委员会部门 |
|
28,135.71 |
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| 338011-江南体育足球官网入口 |
日常公用经费 |
2,983.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
| 非定额公用经费 |
3,821.54 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
| 自精卫药品及卫材购置 |
6,055.00 |
医院日常医疗活动开展及服务能力提升 |
产出指标 |
数量指标 |
提升老年科服务能力争取年内在院病人人数 |
≥ |
1000 |
人/次 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
规律服药率 |
≥ |
60 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
精神分裂症服药率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
正向指标 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入金额 |
≤ |
60550000 |
元 |
20 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
严重精神障碍患者报告患病率 |
≥ |
6 |
‰ |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
居家患者社会康复参与率 |
≥ |
50 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
≥ |
85 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
公共卫生均等化水平提高 |
≥ |
85 |
% |
10 |
正向指标 |
| 自精卫心身疾病一病区改造装修工程 |
900.00 |
提高医院服务能力，改善病员就医环境，消除安全隐患 |
产出指标 |
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
建设项目资金投入金额 |
≤ |
9000000 |
元 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
医院服务能力提高 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
| 自精卫专项债券利息 |
1,662.41 |
自精卫老年病医院一期、二期及川南心理卫生大楼专项债券利息 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
利息支付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
利息支付时效 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
医院服务能力提高 |
≥ |
85 |
% |
20 |
|
| 自精卫零星维修及维保项目 |
1,442.00 |
为提高医院服务能力，改善病员就医环境，消除安全隐患。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
医院服务能力提高 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
|
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入金额 |
≤ |
14420000 |
元 |
10 |
|
| 自精卫医疗设备等运行购置项目 |
11,271.76 |
保障医院医疗活动开展及医疗服务能力提升 |
产出指标 |
时效指标 |
购置资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
购置资金投入金额 |
＝ |
112717610 |
元 |
20 |
|
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
基本公共卫生服务水平 |
≥ |
95 |
% |
20 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
医院服务能力提高 |
≥ |
95 |
% |
10 |
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